根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税（表）

v2.4.0.8
所得税（表）
 12个月结束
12月. 31, 2013
所得税披露[摘要]  
所得税费用（收益）构成明细表
持续经营的所得税准备包括下列各项：
 
 
2013
 
2012
 
2011
 
(千)
电流:
 
 
 
 
 
状态
$
6,860

 
$
84

 
$
—

联邦
6,325

 
646

 
282

延迟:
 
 
 
 
 
状态
7,385

 
2,214

 
—

联邦
77,566

 
23,419

 
(372
)
持续经营的所得税费用（收益）计提总额
$
98,136

 
$
26,363

 
$
(90
)
法定联邦所得税数额对账
法定联邦所得税金额与已记录费用的对账如下：
 
 
2013
 
2012
 
2011
 
(千)
联邦所得税前的持续经营收入
$
251,328

 
$
98,199

 
$
108,332

按法定税率征收预期所得税
87,965

 
34,370

 
37,916

州所得税
9,297

 
1,493

 
4,227

其他的差异
874

 
292

 
(146
)
估值津贴的变动
—

 
(9,792
)
 
(42,087
)
为持续经营记入的所得税费用（收益）
$
98,136

 
$
26,363

 
$
(90
)
递延所得税资产和负债明细表
临时差异的税收影响和净经营亏损结转, 哪些产生递延所得税资产和负债 2013年12月31日, 2012 和 2011 估计如下： 
 
2013
 
2012
 
2011
 
(千)
递延税项资产：
 
 
 
 
 
净经营亏损结转
$
1,462

 
$
1,513

 
$
40,880

FASB ASC 718补偿费用
634

 
762

 
520

对转口实体的投资
—

 
—

 
78

AMT信贷
7,968

 
1,643

 
1,000

非石油和天然气属性基础差异
—

 
—

 
103

慈善捐款结转
25

 
5

 
3

套期保值活动未实现损失
8,540

 
3,836

 
—

外国税收抵免结转
2,074

 
2,074

 
—

国家净经营亏损结转
4,408

 
4,315

 
6,410

递延税项资产合计
25,111

 
14,148

 
48,994

递延税项资产的估值备抵
(4,743
)
 
(4,629
)
 
(12,347
)
递延税项资产，扣除估值备抵
20,368

 
9,519

 
36,647

递延所得税负债：
 
 
 
 
 
油气属性基础差异
72,173

 
15,049

 
35,637

对转口实体的投资
8,799

 
3,618

 
—

非石油和天然气属性基础差异
249

 
227

 
—

对未合并附属公司的投资
46,495

 
9,232

 
—

套期保值活动未实现利得
—

 
—

 
10

递延所得税负债合计
127,716

 
28,126

 
35,647

递延所得税资产（负债）净额
$
(107,348
)
 
$
(18,607
)
 
$
1,000